第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。2017年按照市政府决定与首都农业集团、北京粮食集团进行了联合重组。

主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放，开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

北京二商集团有限责任公司内设综合办公室、投资管理部、物业经营管理部、财务部等13个职能部门，下属2家预算单位，分别为：北京二商集团有限责任公司本级、北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）。

（二）人员构成情况

事业编制242人，实有人数200人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13477.33万元，比上年减少77.54万元，下降0.57%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10767.63万元，比上年减少2095.28万元，下降16.29%，其中：财政拨款收入10244.31万元，占收入合计的95.14%；事业收入298.8万元，占收入合计的2.77%；其他收入224.51万元，占收入合计的2.09%。

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计10336.52万元，比上年减少2709.29万元，下降20.77%，其中：基本支出7667.19万元，占支出合计的74.18%；项目支出2669.33万元，占支出合计的25.82%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10270.26万元，比上年减少2359.96万元，下降18.69%。主要原因：机构改革后，减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9764.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9050.94万元，占本年财政拨款支出92.69%；社会保障和就业支出330.36万元，占本年财政拨款支出3.39%;卫生健康支出24.75万元，占本年财政拨款支出0.25%；农林水支出358.20万元，占本年财政拨款支出3.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算9050.94万元，比2022年度年初预算增加289.76万元，增长3.31%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算9007.06万元，比2022年度年初预算增加303.52万元，增长3.49%。主要原因：因学校发展需要，追加申请了特色高水平建设项目经费。

“进修及培训”（款）2022年度决算43.88万元，比2022年度年初预算减少13.76万元，减少23.87%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

2、社会保障和就业支出”（类）2022年度决算330.36万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算330.36万元，与2022年度年初预算持平。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算24.75万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“事业单位医疗”（款）2022年度决算24.75万元，与2022年度年初预算持平。

4、“农林水支出”（类）2022年度决算358.20万元，比2022年度年初预算减少40.16万元，减少10.08%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算358.20万元，比2022年度年初预算减少40.16万元，减少10.08%。主要原因：因猪群出现症状开展净化工作，spf猪饲养费项目40万元未形成支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7207.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.37万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.07万元减少19.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.74万元，比2022年度年初预算数4.49万元减少3.75万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2022年度公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待50批次，公务接待195人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.62万元，比2022年度年初预算数26.58万元减少15.96万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数10.62万元，比2022年度年初预算数26.58万元减少15.96万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.15万元，公务用车维修2.99万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出0.43万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.12万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2292.9万元，其中：政府采购货物支出1523.89万元，政府采购工程支出721.89万元，政府采购服务支出47.11万元。授予中小企业合同金额1374.9万元，占政府采购支出总额的59.96%，其中：授予小微企业合同金额1046.44万元，占政府采购支出总额的45.64%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，193.95万元；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育事业单位的基本支出和项目支出；

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映干部教育事业单位的基本支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）:反映改制前离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类) 事业单位医疗（款）：反映改制前离休人员医疗费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出和项目支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

• 北京二商集团有限责任公司2022年度部门绩效评价情况（见附件）