一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

本单位是1994年经北京市机构编制委员会批准成立的经费自理事业单位。单位职责是：

 1、负责组织部署gg999策略白菜手机论坛动物疫病（特别是重大动物疫病）的防控；承担gg999策略白菜手机论坛系统内重大动物疫病的监测、预警、应急处置，重要人畜共患病的检疫净化。

 2、负责承担gg999策略白菜手机论坛兽医技术人员（包括动物防疫、临床诊断、实验室检验等人员）的培训及业务指导工作；

3、负责组织gg999策略白菜手机论坛畜禽疫苗（国家强制免疫的疫苗）、消毒药等防疫物资的储备及供应工作。

 

（二）机构设置情况

本单位内设3个科室，分别为防疫科、诊断中心、综合办公室三个科室。

（三）人员编制及实有情况

北京三元集团畜牧兽医总站行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数24人；其他人员（退休3人）。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。主要原因是对gg999策略白菜手机论坛系统内畜禽场主要疫病检测数量增加，收入略有增加。

（一）本年财政拨款收入811.45万元

1.一般公共预算拨款收入811.45万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入949.42万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入949.42万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明（以下内容金额为0也需保留）

2023年支出预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。主要原因是2022年9月份新增加一人，人工成本费用有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出。项目支出预算1760.87万元，比2022年年初预算数1735.92万元增加24.95万元，增长1.44%。其中：

1.事业单位经营支出949.42万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京三元集团畜牧兽医总站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京三元集团畜牧兽医总站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京三元集团畜牧兽医总站填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1760.87万元，占本单位本年项目支出预算的100%（提示：按照中央及我市预算绩效管理要求，本年申报预算的所有项目均需填报绩效目标，即上述比例X%应为100%）。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆4台，共计74.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

无。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：北京三元集团畜牧兽医总站2023年度单位预算报表