第一部分  2021年北京市SPF猪育种管理中心

预算情况说明

 

一、单位基本情况         

（一）单位机构设置、职责

北京市SPF猪育种管理中心于1988年经市编办批准成立，批准文号为（1988）京编事字第154号。我单位根据实际工作情况内设7个科室，分别为SPF核心场、SPF扩繁场、手术室、化验室、生产科、办公室、财务科。

单位职责是开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）人员构成情况          

北京市SPF猪育种管理中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际28人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2021年收入及支出总体情况       

（一）收入情况

2021年收入预算1027.64万元，比2020年1193.97万元减少166.33万元，下降13.93%。其中：财政拨款645.26万元,比2020年833.76万元减少188.50万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元,与2020年持平；其他资金382.38万元,比2020年360.22万元增加22.16万元，主要为种猪销售数量及销售价格增加所致。

（二）支出情况          

1.基本支出预算626.22万元，占总支出预算60.94%，比2020年592.30万元增加33.92万元，增长5.73%，主要是为落实职位晋升和全市统一工资政策，人员经费预算略微增长。

2.项目支出预算194.35万元，比2020年405.90万元减少211.55万元，下降52.12%。单位预算项目2021年为SPF猪饲养费项目。2021年比2020年减少预算项目1个，减少项目为SPF中心手术室维修改造项目。 

3.上缴上级支出0万元，比2020年0.00万元减少0.00万元，与2020年持平。

4.事业单位经营支出207.07万元。较2020年预算195.77万元，增加11.30万元，种猪销售数量增加，饲养成本略微增加。

5.对附属单位补助支出0万元，比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

2021年我单位将继续深入探索、研究SPF猪在我国的生长规律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度健康状态，推广应用于大规模生产，为首都乃至全国猪病净化及品种改良工作做出应有贡献。主要支出包括本单位人员经费及机构运行的基本经费开支，以及部分SPF猪育种养殖饲养费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明       

2021年"三公经费"财政拨款预算3.74万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少14.75万元。其中：  

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元，与上年持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.49万元，比2020年预算数0.49万元减少0万元，与上年持平。2021年公务接待费主要用于外部专家技术交流等方面。  

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.25万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数14.75万元减少14.75万元，主要原因：2021年未计划更新购置车辆；公务用车运行维护费2021年预算数3.25万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.20万元。比2020预算数3.25万元减少0万元，主要原因：2021年公务用车数量保持不变，公务用车运行维护费与上年持平。    

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市SPF猪育种管理中心单位政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.15万元。      

（二）政府购买服务预算说明           

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市SPF猪育种管理中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算194.35万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。       

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆14台，292.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、489.48万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京市SPF猪育种管理中心2021年度单位预算报表